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去年的社保今年缴纳。今年账上补计提和缴纳，汇算清缴的时候需要调增这部分费用吗？
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你好，是先调整年度财务报表，再做汇算
05/29 08:32
84784947 
05/29 08:33
年度财务报表我没有调账啊。
84784947
05/29 08:33
您的意思是我把反结账到去年。然后再汇算清缴。去年没有缴纳呀。
家权老师 
05/29 08:35
是的，视同直接在去年已经调了账，然后做报表汇算
84784947
05/29 08:35
那我这缴纳是做到今年还是去年？还是反结账去调账，是吗？
家权老师
05/29 08:36
你只做去年计提的账，缴纳在今年就不用管
84784947
05/29 08:37
那我去年计提的账是反结账去做吗？还是说怎么做呀？你这个老师适合高端的财务咨询，我这种低级的咨询，我觉得您不适合这个。您给的都是高提纲切领，我要的是具体操作。
84784947
05/29 08:37
这样来回沟通，你是金口玉言，对我来说是无效沟通。
家权老师
05/29 08:38
建议直接反结账计提就行了哈，然后，重新生成年度报表
84784947
05/29 08:49
那四季度的财务报表和年度的报表不一致了，是不是也要调整四季度的财务报表？
家权老师
05/29 08:53
调整增加成本费用不需要更正第4季度的申报，只修改年度报表做年度汇算
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