00:10:00
问题已解决
老师您好，对于跨年发放工资的问题我还是有疑问，比如23年计提工资10万，在24年6月发放了，那23年度汇算清缴纳税调增10万，24年汇算清缴可以扣除这个10万吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，在24年扣除这笔费用
05/29 08:48
高辉老师 
05/29 08:49
河南税务局给的回复
84785022 
05/29 09:00
好的谢谢老师，那如果有年终奖10万在23年没有计提，在24年补计提并发放，那是不是只能在24年度扣除呢
高辉老师
05/29 09:07
这和上面说的的回复不一样的，上面是计提汇算前未发的情况
23年的年终奖这个是漏计提了，考虑对报表影响大的情况，就需要用以前年度损益调整，调整之后再做汇算
84785022
05/29 09:48
账上是最终结转到借方利润分配-未分配利润，对利润表没有影响吧，那汇算清缴时，这个10万有涉及到调整吗
高辉老师
05/29 12:15
调整以前年度损益，对利润表有影响的，去年吧报表
高辉老师
05/29 12:16
对去年的报表有影响的
阅读 10699
描述你的问题，直接向老师提问
363
意见反馈
