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这个申报表上的固定资产原价，是入手时候的原价？
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对的是的，是这么做的。
2024 05/29 09:07
84784975 
2024 05/29 12:50
郭老师，我没有加速折旧，资产折旧纳税调整明细表需要填不？
郭老师 
2024 05/29 12:52
你好，需要的只要有固定资产也得填写，没有的话需要打开保存
84784975
2024 05/29 12:55
那资产计税基础那一栏填啥？税收折旧摊销额那一栏填本年折旧摊销额？
郭老师
2024 05/29 12:57
你好
有发票的固定资产原值
23年允许抵扣所得税的折旧金额
84784975
2024 05/29 12:57
木地板和墙体的摊销是不是填在房租建筑物那一栏？
郭老师
2024 05/29 12:58
你好
租赁进来的装修吗？
84784975
2024 05/29 13:00
那税收金额这一栏就是跟前面账载金额那一栏一样
郭老师
2024 05/29 13:00
如果你的固定资产都有发票，而且你的最低年限没有超过税法的规定的年限，对的，是的。
84784975
2024 05/29 13:05
是的，是租赁的办公室装修的
郭老师
2024 05/29 13:06
你当时做了长期待摊费用的长期待摊费用，有一个租入的固定资产维修里面
84784975
2024 05/29 13:10
三这一项嘛？我去年没填，
郭老师
2024 05/29 13:12
你好对的
去年没填写可以更正申报
84784975
2024 05/29 13:12
我是贸易公司，这次汇算清缴，又纳了2000多，之前7800多，一共1多，500万的营收，老师您看，这指标还合格？
郭老师
2024 05/29 13:13
你可以计算一下你的税负。9800÷500万。你们是什么行业的？
84784975
2024 05/29 13:21
商贸行业
郭老师
2024 05/29 13:22
商贸的在1%以内就行。
84784975
2024 05/29 13:23
这个就2块钱，需要调嘛？账面就整了
84784975
2024 05/29 13:23
那我不是都交多了
郭老师
2024 05/29 13:24
需要的一块钱也得调整。
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