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老师，您好！我想问一下，我们这个月销项减去进项减去期初留抵的税额之是还有一部分留抵金额，但是这个月 同时做了一张进项税转出到成本那里，金额比我的留抵金额大，那我要怎样做分录来交税呢
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你好，同学
进项税大于销项税的话，不用交税的
05/29 10:20
84785034 
05/29 10:23
我有进项税额转出，转出的金额大于留抵的金额，不是要交税的吗
冉老师 
05/29 10:24
这个要交税的，
销项税，减去进项税，加上转出，差额交税
84785034
05/29 10:25
这个我要怎样做分录呢，目前账上留抵有借方金额，进项税额转出有贷方金额
冉老师
05/29 10:27
实际缴纳的时候
借应交税费应交增值税
贷银行存款
84785034
05/29 10:30
就是现在账上应交税费-增值税-进项税额转出，应交税费-增值税留抵税额，这两个科目都有余额是没关系的吗？等缴纳增值税的时候再做分录吗？
冉老师
05/29 10:31
是的，这个没关系的，
二级明细有余额正常的
84785034
05/29 10:41
我以为要把这两个全部转到兴交税费-未交增值税这个科目里面
冉老师
05/29 10:51
不用的，可以不用结转的
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