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公司预先收到货款，后面再补开票给客户公司，应该怎么做分录？
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借：银行存款
贷：预收账款
借：预收账款
贷：主营业务收入
增值税-销项税
05/29 10:32
84784992 
05/29 10:34
应收账款贷方的数调整到预收账款科目，是不是借：应收账款，贷预收账款？？
家权老师 
05/29 10:35
不需要调整，直接在资产负债表体现
84784992
05/29 10:37
那我当月收到货款，不是当月开票的话，也可以不放“预收账款”科目，统一放“应收账款”科目。可以吗
84784992
05/29 10:37
那我当月收到货款，不是当月开票的话，也可以不放“预收账款”科目，统一放“应收账款”科目。可以吗
家权老师
05/29 10:38
可以的，没问题的，冲平就行
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