00:10:00
问题已解决
我的滞纳金在汇算清缴时一般成本支出明细表中哪一岚
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，填在26栏 其他，
同时在 A105000表
税收滞纳金，所得税汇缴调整A105000第20行（八） ，
05/29 10:38
84785028 
05/29 10:41
我有两笔捐赠支出，一共是68500元，但是只有48500元可以扣除，20000元不可以扣除，我要在A102010上捐赠支出栏填写68500还是48500呢
廖君老师 
05/29 10:44
您好，在A102010上捐赠支出栏填写68500，这里是全部的支出，不管是不是要调整哦
84785028
05/29 10:46
那这样我的105070那张表只能填48500吗
84785028
05/29 10:49
一直出这个风险，我的滞纳金账上是125731.59但实际缴纳的是127414.81。我的捐赠支出账上是68500，实际只可以扣除48500
廖君老师
05/29 10:59
您好，我们滞纳金在账面和实际有差异是不对的，哪年扣的钱就记哪年的账上
105070那张表这是调整表，1和3和4列填的数不一样的，1是 68500，3和4是48500
阅读 10625
描述你的问题，直接向老师提问
870
意见反馈
