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去年取得的增值税专用发票，我们已经在税前扣除，对方开红字了，税务老师让调增，我把开票不含税金额调增了，这个进项税额，需要怎么做处理呢
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转入利润分配-未分配利润
2024 05/29 11:04
84784961 
2024 05/29 11:05
报表上需要做进项税额调减吗
家权老师 
2024 05/29 11:07
增值税的附表2第20行体现
84784961
2024 05/29 11:08
是2023年发票，今年查出来的，我在企业所得税汇算清缴上调增了，就是不知道这个已经抵扣的进项税额用在报表上做调减吗
家权老师
2024 05/29 11:09
申报增值税的附表2第20行体现
84784961
2024 05/29 11:14
需要更正申报表吗？更正哪期的
家权老师
2024 05/29 11:16
这个需要问税局，更正本月还是上年发生的当月？
84784961
2024 05/29 11:17
比如更正的话，需要怎么填写
家权老师
2024 05/29 11:18
就是：申报增值税的附表2第20行体现
84784961
2024 05/29 11:21
是手工填上吗
家权老师
2024 05/29 11:23
就是手工填上就是了
84784961
2024 05/29 11:26
这个转利润分配-未分配利润的分录怎么做
家权老师
2024 05/29 11:28
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-增值税-进项转出
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