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老师 我4月份的社保直接通过银存支付 分录为：借管理-公司部分 其他应付-个人部分 贷银存 ，我现在要补计提的话分录要怎么做呢
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补提个人部分，借应付职工薪酬工资 贷其他应付款个人
05/29 11:27
84785005 
05/29 11:30
老师 是只用补计提个人部分就可以了吗 不用做 正常的会计分录吗 我不知道要怎么做 我要是做正常分录 应付职工薪酬就有余额科目不平
东老师 
05/29 11:31
嗯，对，只需要按照我说的这么做就可以了。
84785005
05/29 11:37
借方 应付职工薪酬-工资？不是应付职工薪酬-社保吗 就是这点 不明白呢 老师
东老师
05/29 11:37
借方应付职工薪酬的意思就是说个人社保部分需要从工资里面扣除。
84785005
05/29 11:38
但是 再支付工资的时候 已经做了扣除是这个科目了
东老师
05/29 11:38
支付工资，借应付职工薪酬工资（扣除社保） 贷银行存款
84785005
05/29 11:41
不是 老师 4月份支付工资的时候 有扣除个人社保的那个分录了 我的意思是 哎做一个应付职工薪酬-工资 会不会重复了 或者是造成应付职工薪酬科目不平呢
东老师
05/29 11:46
不会不平的你计提一笔工资就成了
84785005
05/29 11:51
好的谢谢老师
东老师
05/29 11:51
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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