00:10:00
问题已解决
老师请问这个要管吗？还是跨地市标志要选是吗？税务上有什么区别吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
需要选择的跨地级市的，需要选择市，这个需要预缴税款的。
05/29 11:48
84785022 
05/29 11:55
预缴税款是怎么预缴呢？期限是多久呢？还有发票已经开了，选的是否，该怎么办呢？
郭老师 
05/29 11:55
你好，一般纳税人一般计税的，增值税预缴2%，附加税6%，企业所得税0.2%。个人所得税看项目所在地税务局，大部分是全员申报。
郭老师
05/29 11:55
最晚是次月15日之前。
84785022
05/29 12:03
老师，请问是次月15号之前在电子税务局申报吗？还是要到税务局去申报呢？还有我们是小规模也是一样的吗？
郭老师
05/29 12:06
在当地电子税务局里面申报就可以的，照增值税及附加税预缴申报表，还有企业所得税预缴申报表。然后个税的话，全员申报项目所在地税务局那边会给你一个账号密码，你登录进去。
84785022
05/29 12:23
好的，老师，还想问一下我们是小规模预缴是次月15号之前申报还是也是季报的时候申报呢？还有这张票已经选了否，开出去了，需要红冲重开吗？
84785022
05/29 12:23
好的，老师，还想问一下我们是小规模预缴是次月15号之前申报还是也是季报的时候申报呢？还有这张票已经选了否，开出去了，需要红冲重开吗？
郭老师
05/29 12:28
你好对的
是这么做的
小规模季度30万免预缴增值税和附加税
84785022
05/29 12:40
老师，我们之前好几个月前开给另外一个市的票，当时也是选的否，没有预缴，会有什么影响吗？
郭老师
05/29 12:47
你好，现在更正
现在需要红冲更正季度30万以内的不需要预交。如果超过的话，需要正常补上。
84785022
05/29 13:17
意思是把发票全部红冲了，现在重新开票，算在这个月的收入，重新报税吗？
郭老师
05/29 13:19
你好，一正数一个负数不影响呀，他不属于这个月的收入
还是0
如果是需要预缴，需要补交税款
84785022
05/29 13:24
老师，不知道怎么操作，没怎么接触过建筑行业，意思是不用红冲发票吗？打个比方说我的注册地在湖南长沙，施工地在湖南湘潭，一季度的时候报了增值税、附加税、企业所得税，全部都是报在长沙的，现在我要到哪些表里去红冲呢？
郭老师
05/29 13:24
好，我的意思是红冲。然后你红冲了100，再重新开一个正数，是不是合计起来是0，不影响。
郭老师
05/29 13:25
负数100和正数100合计起来是多少？
郭老师
05/29 13:25
增值税申报表里面去红冲
你需要预缴吗？需要预留的话去填写增值税及附加是预缴申报表预缴之前先去开外经证，都是在电子税务局里面完成。
阅读 10591
描述你的问题，直接向老师提问
5256
意见反馈
