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老师好，工资没有要调整的，汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表有规定一定要填吗？
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你好！是要填的了。你填了才能确定。
05/29 12:02
84784983 
05/29 12:03
那我只填实际发生额可以不？那些什么账载金额不填可以吧
宋生老师 
05/29 12:04
您好！要填，不然就会要退税了
84784983
05/29 12:05
我两项都填的话，主表是调增状态
宋生老师
05/29 12:06
你好，不会的。你发来看看
84784983
05/29 12:10
我现在就是两项都填，主表是调增
宋生老师
05/29 13:19
你把你职工薪酬的表，截图，截全一些
84784983
05/29 13:47
职工薪酬这个表的税收金额是不是也要跟前面的两项填一样的金额？
宋生老师
05/29 13:48
你好！是的，是要一致的
84784983
05/29 13:49
我填了这三项相同之后，主表就没有显示调增了
84784983
05/29 13:50
老师，因为工资只是做账，但这一年都还没发放，不用调增是吧
宋生老师
05/29 13:55
你好！你如果没有发，其实要调增的
84784983
05/29 13:59
那调整的话，职工薪酬表的账载金额和实际发生金额和税收金额，这3项哪个不需要填呢？
宋生老师
05/29 14:03
税收金额不用填，因为你没有发放。
84784983
05/29 14:05
好的，那这样的话主表数据跟财务报表利润表数据不一致，这样没问题吧，因为调增之后主表会亏得比较少，财务报表利润表就算了工资这一部分，所以会亏得比较多
宋生老师
05/29 14:11
你好！这个没问题的了
84784983
05/29 14:11
好的，谢谢老师
宋生老师
05/29 14:15
你好，不用客气的了。
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