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老师，麻烦问一下，23年有暂估26万，这不汇算清缴钱老板把票补进来了嘛？后面我该怎么做账，报汇算清缴
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当时是借主营业务成本贷应付账款吗？
05/29 13:14
郭老师 
05/29 13:14
如果是的话，借，应付账款。贷，利润分配未分配利润。借，利润分配未分配利润。贷，银行存款或是应付账款。
郭老师
05/29 13:18
做到今年今年哪个月都行
郭老师
05/29 13:20
暂估和发票一样的汇算清缴正常抵扣就可以的，不需要纳税调增了。
郭老师
05/29 13:22
不用客气，工作愉快。
郭老师
05/29 13:29
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账在金额40,000。
郭老师
05/29 13:32
年财务报表和第四季度的填写一样的，这里不用动。
郭老师
05/29 13:33
有影响，必须是一样的。
郭老师
05/29 13:34
差额的这4万在今年调整，用利润分配未分配利润。
郭老师
05/29 13:45
借应付账款贷利润分配，未分配利润。26万
借利润分配未分配利润贷应付账款22万，那你看下充了吧。
郭老师
05/29 13:57
借主营业务成本，
贷，应付账款26万，
借应付账款，贷利润分配未分配利润26万，
借利润分配未分配利润，贷应付账款22万
你们这个钱不需要支付吗？你是不是需要支付22万元？支付了借应付账款贷，银行存款不就可以了？
84784998 
05/29 13:17
是的，那分录是坐在5月份，还是23年12月份
84784998
05/29 13:19
那汇算清缴报表该怎么填
84784998
05/29 13:22
哦哦，这样啊，谢谢老师
84784998
05/29 13:27
老师，我刚合计了一下发票，才22万，少4万发票，问老板要说没有了，我要调增这4万，该怎么做？
84784998
05/29 13:32
老师那年度报表怎么填？和23年四季度一样是嘛？
84784998
05/29 13:32
如果我年度报表成本是22万，23年四季度成本是26万，这有影响嘛？
84784998
05/29 13:36
老师那这4万调增了，会计分录怎么做？
84784998
05/29 13:38
那就是我账上应付账款—暂估还挂4万
84784998
05/29 13:41
老师，怎么做分录把账上4万平掉
84784998
05/29 13:53
老师，写了你的会计分录，暂估就挂了22万
84784998
05/29 13:56
原本是挂26万的，现在只收到了22万发票，还有4万没发票，汇算清缴调增了，补税了，那我账上挂的4万该怎么怎么做账冲掉呢
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