00:10:00
问题已解决
生育期，先代垫付的个人部分社保，是借：应付职工新酬-10，其他应收-代垫社保1，贷：其他应付社保5，应交个税6，是这样结转吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个的话是这样结转的这个
05/29 14:45
84785011 
05/29 14:59
好的谢谢
小锁老师 
05/29 14:59
没事的了，理解了就好
阅读 9037 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 9037
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
社保个人部分计入其他应收应付款还是应付职工薪酬-社保，几号文件有提及。
724 -
老师，有分录如下：借管理费用/社保，借应付职工薪酬/应付社会保险费，借其它应收款/社保职工个人部分400，贷银行存款。后来又有一笔同样的分录其中是借其它应收款/社保职工个人部分-300，这样的话会有其它应收款社保职工个人部分借方余额100，怎么把它弄平呢
411
-
老师，有分录如下：借管理费用/社保，借应付职工薪酬/应付社会保险费，借其它应收款/社保职工个人部分，贷银行存款。这笔分录中，借其它应收款/社保职工个人部分代表什么意思呢
360
-
老师，有个问题请教一下
12月份有一个员工辞职了，公司在今年1月份补计提补缴12月份的社保费用，12月份他只上了1天班，还不够扣他个人的社保，算下来倒欠公司的钱。
计提公司部分社保分录：
借：管理费用-社保（单位）
贷：应付职工薪酬-社保（单位）
缴纳时：
借：应付职工薪酬-社保（单位）
其他应付款-社保（个人）
贷：银行存款
现在员工退回公司及个人部分社保费用，我应该怎么处理呢？以下分录是否正确？
借：银行存款
贷：其他应收款-XX员工12月份个人社保费用
管理费用-社保（负数）？
461
-
老师你好如果应付职工应酬10000，个人部分社保1000
借：管理费10000
贷应付职工薪酬10000
借管理费—个人社保1000
贷应付职工薪酬—社保
（企业部分和个人部分一样）
9058
最新回答
查看更多- 你好，请问购买机票的保险发票普通发票是不是做不了入账标识 18小时前
- 我们跟a公司有合同，且把钱付给了a，但是收到的是b公司的发票，我们把ab当成是关联方公司了，所以就把发票正常记账和抵税了，现在b公司已经注销，怎么解决 昨天
- 老师，您好。 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资 昨天
- CPA广告投放的原理是什么？ 7天前
- 契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 7天前
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
