00:10:00
问题已解决
老师，就是去年有一张发票作废了，我们公司是执行的企业会计制度的企业， 做分录的时候是不是做三个？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
企业会计制度没有以前年度损益调整，把这个以前年度损益调整改成利润分配。未分配利润。最后一个直接就不用做了。
05/29 14:53
84784947 
05/29 15:10
就做这一张凭证就够了吗？第二个冲回成本也不需要做了吗？
84784947
05/29 15:10
老师麻烦帮我看看了
郭老师 
05/29 15:11
你好，对的是的，是这么做的。
84784947
05/29 16:14
我把它改成未分配利润了，第二个分录冲回成本还需不需要？
郭老师
05/29 16:19
需要的成本也需要调整
84784947
05/29 16:31
这里你说不需要冲成本的情况是第一个分录是以前年度损益调整是不？
现在我变成未分配利润了就需要做第二个分录了是吗
郭老师
05/29 16:34
借利润分配未分配利润
销项
贷，应收账款
借库存商品
贷利润分配未分配利润。
怎么不用做第二个？
郭老师
05/29 16:35
那个做出来了是不是，我的意思是第三个你不要做了。
阅读 9042
描述你的问题，直接向老师提问
2169
意见反馈
