00:10:00
问题已解决
老师，固定资产账面余额和固定资产卡片总额对不上，怎么办？固定资产账面余额多（让对方多开的金额），固定资产是实际发生的金额！如何调整啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你需要把卡片按发票做变更呀
05/29 15:16
84784980 
05/29 15:22
我做的是内账，卡片是实际发生的金额
84784980
05/29 15:22
但是回来的发票有多的，我要根据发票金额付款，不然银行余额又对不起
王晓晓老师 
05/29 15:25
那你做内帐，付款的话，多开的部分实际付给谁呢
84784980
05/29 15:27
也是付给对方，然后他会私下提现出来给老板
王晓晓老师
05/29 15:36
那多的部分，你别做固定资产了，做你们老板的收入
84784980
05/29 16:08
收入在借方，银行存款减少也在借方，发票回来付款的分录是：
借：固定资产 400000
应交税费—进项税52000
贷：银行存款 452000
如何把老板收入加进去？
王晓晓老师
05/29 16:21
就是你固定资产按实际价款入账
王晓晓老师
05/29 16:21
比如卡片30万，入账也是30万
84784980
05/29 16:34
比如固定资产实际借方入账30，进项应该是3.9 发票是40，进项5.2，这个进项差如何做，贷方银行存款实际出去的是45.2，借贷方不平衡啊
王晓晓老师
05/29 16:43
只能差额影响老板的数了，因为你进项是都抵扣了
借:固定资产30
应交税费5.2(自己摘要可以写清，这个位置老板应占多少)
其他应收款-老板
贷:银行存款45.2
84784980
05/29 16:46
进项我按发票上金额开入账，然后剩下的金额差我能不能计入 其他应收-老板名下，这个钱他年底会用于一些员工福利和销售费用的
王晓晓老师
05/29 16:48
你好，可以的，没问题了
阅读 9072
描述你的问题，直接向老师提问
236
意见反馈
