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问题已解决
老师，这个月没有销项只有进项，应交税费在借方，月底是不是要把这个转到留抵税额
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您好，对的，月底的话是需要转的
05/29 15:20
84784979 
05/29 15:23
未交增值税在借方，那我的分录，借，留抵税额，贷，未交增值税
小锁老师 
05/29 15:23
对，贷方是未交增值税
84784979
05/29 15:47
老师 我要调整科目，借，预收：贷银行。截图这个分录，原材料和生产成本都冲掉，则么做分录啊
小锁老师
05/29 15:48
除非你做库存商品，借方
84784979
05/29 15:48
这个截图比较全
小锁老师
05/29 15:49
嗯对，是做库存商品的
84784979
05/29 15:50
不大明白？？？？
84784979
05/29 15:51
分录咋做啊
小锁老师
05/29 15:53
借 库存商品 贷 生产成本 原材料
84784979
05/29 15:59
老师 我弄错了，借方是预付不是预收，要是预付，想要冲掉生产成本和原材，分录怎么做呢
小锁老师
05/29 16:00
预付再去冲销生产成本？这个不可能吧
84784979
05/29 16:03
就上刚才的截图，我想把生产成本和原材冲掉，最后是借，预付 贷，
银行
小锁老师
05/29 16:04
借 预付 贷 生产成本，这样
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