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老师，我去年暂估的，今年汇算清缴调增了，这样做的分录，怎么成本还有余额
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你好！项目完工了吗？已经都结转了？原暂估分录发截图过来看看
05/29 15:36
84785022 
05/29 15:38
完工了，原来暂估的就是第一个分录，去掉负号，当时也结转成本了
84785022
05/29 15:39
现在合同履约成本是这个余额
耿老师 
05/29 15:39
你好！明细账发截图看看
84785022
05/29 15:43
是这个吗
耿老师
05/29 16:01
你好！出了调整外，你有其他业务，这些金额没有结转
84785022
05/29 16:01
老师，这个月的成本我还没结转，以上的分录对吗
耿老师
05/29 16:04
你好！单看分录没头问题只是你们入账金额有点凑巧
84785022
05/29 16:06
老师，正好年后来了这些发票，就红冲了之前的暂估金额，没到的发票，汇算时纳税调增了
耿老师
05/29 16:34
你好！汇算清缴前未收到发票需要调增
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