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问题已解决
请问供应商多给我们开了发票怎么处理呢，而我们付款又按实际产生的付的
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按实际支付金额入账
05/29 16:37
84785008 
05/29 16:37
多开票部份不用挂账吗
文文老师 
05/29 16:39
多开票部份不用挂账。
84785008
05/29 16:42
那抵扣呢，多开的怎么处理
文文老师
05/29 16:45
先抵扣，再进项转出多抵扣部分
84785008
05/29 16:51
先抵扣，再进项转出多抵部份，到时税务会说是虚开发票不呢
文文老师
05/29 16:55
不会的，实际也没有多抵扣税
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