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问题已解决
请问一下，我们4月所属期预缴了18277.76元的增值税（不含附加税），我们没有做附表四，请问这个数据是不是自动代入的呀
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是的，你如果没有填写的话，他自动出来的就是
05/29 16:41
84784989 
05/29 16:45
但是 我们预缴的和他代入的相差很大呢 可以改吗
84784989
05/29 16:45
改成我们实际预缴的增值税额？
郭老师 
05/29 16:46
可以的，可以这么做的。
84784989
05/29 16:48
然后我们实际要在5月份抵扣，6月份申报5月份增值税的时候再再附表四的 本期实际低减税额里面填18277.76是波，然后附表四的其他地方就不用填了？
郭老师
05/29 16:49
必须在5月份申报，4月份的时候填写。
郭老师
05/29 16:49
所以它里面有一个所属企业必须是一致的。
84784989
05/29 16:52
但是五月份我们已经申报了呀 税都交了 可咋办呢
郭老师
05/29 16:52
那就更正申报就可以了。
84784989
05/29 16:52
您看这样对吗，
可以在六月份申报的时候抵扣五月份的吗？
郭老师
05/29 16:54
你好，主要是你能申报吗？
郭老师
05/29 16:54
你5月份的所属期里面并没有这笔税款不是？
84784989
05/29 16:55
那我现在更正四月份的增值税申报，但是我们缴了税了 可咋办呢 做留低吗？还是退
郭老师
05/29 16:57
你好，你别填抵扣，只填写发生额附表4里面的发生额呀。然后你在下一个月再抵扣不就行了。
84784989
05/29 16:58
对的 我就是想这样问，可不可以，这样填 留到6月申报的时候做5月份的抵扣
郭老师
05/29 16:59
你好
下一个月试一下吧。我们这边是不可以的，告诉你了，你非得这样填写。你下一个月试一试吧。
84784989
05/29 17:11
好的 我试一下 我刚刚打税务局电话也是说可以试一下 实在不行也只能去大厅
郭老师
05/29 17:14
可以的，可以试一下的。
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