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金蝶K3已经关联的采购发票，生成应付账款，跨月，冲红字采购发票，要分几个步骤？
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您好，1、找到需要冲红字发票对应的采购发票，下推红字入库单。2、审核入库单，3、根据审核后的入库单下推红字发票。4、审核发票。5、存货核算，6、生成凭证。
2018 04/25 11:28
84785046 
2018 04/26 19:35
如果没有外购入库单，冲红字发票，怎么做？采购发票是手工录入的
王雁鸣老师 
2018 04/26 19:36
您好，我没有明白您的意思，没有外购入库单，冲红字发票？麻烦您再详细描述一下，谢谢。
84785046
2018 04/26 20:13
我们公司网店，采购数据，做的数据接口，不经过外购入库单，直接推送到采购发票
王雁鸣老师
2018 04/26 21:22
您好，不好意思，我还是没明白您的意思，麻烦您另外提出问题，看看其他老师的答复吧，谢谢。
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