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我4月做了一笔专票的费用发票，进项抵扣了，如下。但是这张发票不符合公司要求，所以5月开了个红字发票，并且重开了一张符合规定的发票，请问我5月怎么做账？
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借应付账款
借管理费用负数138.61、
贷应交税费应交增值税进项转出1.39
借管理费用138.61
应交税费，应交增值税进项1.39
贷应付账款。
2024 05/29 18:01
84785029 
2024 05/29 18:13
请问老师，是这样吗？
郭老师 
2024 05/29 18:16
可以的，可以这么做的。
84785029
2024 05/29 18:17
还是一个，我上个月收到进货的发票 已经抵扣进项做账了，但是下月收到部分红冲的红字发票，我该怎么做账呢？
郭老师
2024 05/29 18:18
借、应付账款、贷、库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。
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