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需要调增的营业外收支，是否需要在一般收入明细表扣除，在纳税调整明细表调增呢
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你好！是的， 是在纳税调整明细表调增
05/29 18:51
84785024 
05/29 18:51
需要调增的营业外收支，是否需要在一般收入明细表扣除呢，因为账上也同步调整过了
宋生老师 
05/29 18:53
你好！这个是会要在一般收入明细表填，但是这个表不扣除
84785024
05/29 18:54
就是一般收入明细表跟利润表上的收入一致就好，具体调增只需要在纳税调整明细表体现，是这个意思吗
宋生老师
05/29 18:54
你好！是的，就是这样
84785024
05/29 18:58
那比如本次营业外收入调增145215，营业外支出调增20788.61，这个数值的合计数166003.61填写在纳税调整明细表中的第30行，是这个意思嘛
宋生老师
05/29 18:59
你好！你季度申报的时候已经交过税的是吧
84785024
05/29 19:05
第一笔当时确认收入时是免增值税的，所得税只在今年第一季度缴纳过
宋生老师
05/29 19:07
你好！我是说，你的营业外收入，在计算所得税的时候记录过了的吧。
宋生老师
05/29 19:07
至于营业外支出，得看具体是什么支出。
如果不用管，就做调增
84785024
05/29 19:08
肯定记录过了呀
84785024
05/29 19:09
那就是营业外的收支都是在纳税调整明细表第30行体现就好了
宋生老师
05/29 19:10
你好！如果营业外收入，没有免税收入，就不用去调了。
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