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问题已解决
之前有一笔预付款，我当时不清楚是预付，做的分录是借管理费用，贷银存可以吗？
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您好，没有跨年没关系的，只是提前确认了成本费用，发票收到冲回原分录，再按发票金额做分录
05/30 07:42
84784961 
05/30 07:44
会影响什么不，意思一个4.8，之前是先付1后付3.8没有跨年，不修改分录的话有什么影响不
廖君老师 
05/30 07:45
您好，影响是有的，我们没有按权责发生制，月度的利润不真实
84784961
05/30 07:49
先是7月付一笔，8月开的发票，然后10付剩下的，那你的意思是我要回去到当月份修改，再重新报税?
廖君老师
05/30 07:50
您好，不需要了，只要老板对我们月度利润没有要求，就是财务分析时不会特别关注月度差异，不用去更正的，年度利润总额是没有影响的
84784961
05/30 09:33
收到开发区管委会打了来的注册资本需不需要填写专项用途财政性资金纳税调整明细表
廖君老师
05/30 09:37
您好，不用呀，实收资本没有纳税调整的哦
84784961
05/30 11:45
我12月利息做错了，建议是现在改还是返回去修改
廖君老师
05/30 11:46
您好，金额不大就体现在24年账套里，不用去更正23年
84784961
05/30 11:48
88.46我是看我的科目余额比报表上多，那如果改过来是报表正确还是余额正确
廖君老师
05/30 11:50
您好，这个要更正申报的，我以为是账做错了，这个完全 是申报错了嘛，按 科目余额来，报表就是根据科目余额表做的
84784961
05/30 11:51
就是账做错了，我们公司不存在收入，
廖君老师
05/30 11:54
哦哦，那我们23年申报数据跟科目余额表一样的话，可以在24年体现这个调整，
84784961
05/30 11:55
那按道理我2023财务费用应该是这个134850.27要加上这个这笔利息
廖君老师
05/30 11:57
您好，13.4万呀，还是更正23年吧，这个金额不小的，分录做在24年，原错分录红冲，再做正常分录，损益科目用以前年度损益调整（没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润）代替，同时更正申报2023年的年报和所得税汇缴申报表
84784961
05/30 11:59
错的是88.46，其余都是对的
廖君老师
05/30 12:01
哦哦，那没有必要了，就在24年利润表时体现也可以
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