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请问老师员工工资一个月3000然后其中500是年度绩效，每个月发2500那我剩余500怎么计提呢
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一般在十二月份借管理费用
贷应付职工薪酬工资
2024 05/30 08:24
84784954 
2024 05/30 08:26
老师我们是民间非营利组织承接政府购买服务，对方要求每个月必须支付3000元，我们然后我们把其中一部分的钱就算到年度绩效等于说年度考核通过的话就多给他发12个月，每个月500块钱就是6000块钱，那就是我在具体的时候每个月的计提3000块钱，然后支付2500，就是500块钱的，具体我不知道入哪个科目比较好
郭老师 
2024 05/30 08:27
你好，和正常的工资一样，计提3000，然后发放的时候是发放2500。剩下的在应付工资里面。
84784954
2024 05/30 08:29
老师，这是差的这个500块钱，我能不能以年度绩效单独计提就系成本，然后年度绩效贷应付工资？
郭老师
2024 05/30 08:31
你好对的，是这么做的。
84784954
2024 05/30 08:34
老师就是我自己的年度绩效的话，我能不能单独做一个年度绩效的表格计提上去
郭老师
2024 05/30 08:39
你好，那你每个月的工资表里面怎么体现？工资表里面你写的是2500还是3000？
84784954
2024 05/30 08:45
2500工资表，我想把年度绩效单独做
郭老师
2024 05/30 08:46
可以的，那就在年底才能做。
84784954
2024 05/30 10:29
老师，如果我要做进去每个月里要怎么做合适这个500
郭老师
2024 05/30 10:32
你好，每个月多进不就是工资表里的
84784954
2024 05/30 10:34
前面的已经做了2500的工资表也已经发了，然后领导说要做3000不足就计提，然后年底发，我现在不懂怎么补进去计提的，附件放什么
郭老师
2024 05/30 10:35
工资表里面加一栏其他，然后再写上这个之前的差额的那一部分。
郭老师
2024 05/30 10:35
然后在这个月一块儿正常补计提就可以的。
84784954
2024 05/30 10:36
去年的工资表全部重做吗老师
郭老师
2024 05/30 10:36
你好，你准备补到几月份？
84784954
2024 05/30 10:37
去年7月到现在我想补每个月500补进去，我现在得怎么做比较好
郭老师
2024 05/30 10:45
你好，你没有听懂我什么意思，我的意思是你做费用做到哪一年？是今年还是去年？
84784954
2024 05/30 10:46
老师费用做到去年去
郭老师
2024 05/30 10:47
那就修改之前的工资表，然后账务处理。可以做到今年用非限定性净资产。这里不用反结账修改。
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