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问题已解决
老师这个所得税费用计算的我不大明白
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同学你好，你看是哪个数字的调整你这边不明白呢
05/30 10:35
84784993 
05/30 10:58
对递延所得税资产1.35,11.25，125为什么要减掉而100为什么要加
小小柠檬老师 
05/30 12:00
同学你好，这个125老师还没有看懂，以下是其他几个数字的过程
（2）2022年已经满足预计负债确认条件，但是没有计入，所以需要调增违约金费用（1800*150）*20%/10000=5.4，减少所得税费用5.4*25%=1.35
（3）固定资产折旧费实际是50误记为5，可以多扣除45万，所以需要调减所得税45*25%=11.25
（4）400万预计负债要在实际发生时才能扣除，所以需要调增400*25%=100
84784993
05/30 12:03
125我明白他的意思，我不理解的是，这些都是递延所得税资产，那么递资不是会引起所得税增加的吗，为什么是减少呢
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