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去年4-12月个税更正申报后，企业所得税年报需要把计提的工资47700调减并补缴企业所得税，请问47700在纳税调整表里哪个位置填写？需要填销售费用工资数吧？
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你好，职工薪酬明细表实际金额税收金额里面减去这个47700。
2024 05/30 11:58
84785005 
2024 05/30 13:53
老师，这个47700是应发工资5300*9个月计算出来的，您的意思是说要在职工薪酬那张表里修改？
郭老师 
2024 05/30 13:55
是的对的，是这个意思的。
84785005
2024 05/30 18:20
好的，谢谢老师！
郭老师
2024 05/30 18:21
不用客气，工作愉快。
84785005
2024 05/30 19:24
老师我刚才准备改的时候又有问题了，如果帐载金额是应付职工薪酬-工资贷方累计发生额，实际金额和税收金额是应付职工薪酬-工资借方累计发生额，我现在个税更正申报的是2023年4-12月计提的工资47700，那帐载金额是不是也需要减少47700，实际金额和税收金额只减少42400？因为12月工资是在2024年1月发的？
郭老师
2024 05/30 19:28
账载金额不要修改
去年管理费用没有动不是吗？管理费用还是这些，你只修改了你申报的数据。
84785005
2024 05/30 21:12
那实际金额和税收金额是减去4-12月的47700（5300*9）还是4-11月的42400（5300*8）？
郭老师
2024 05/30 21:16
你好，减去47700就可以了
84785005
2024 05/30 21:22
好的，谢谢老师！
郭老师
2024 05/30 21:23
不用客气
工作愉快
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