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问题已解决
老师资产不等于负债＋所有者权益，检查了没有落下的凭证，这个有啥办法处理吗
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你好！这个你看科目余额表是不是平的
05/30 13:57
84784996 
05/30 14:05
科目余额表是平的
宋生老师 
05/30 14:06
你好！那你用资产负债表和科目余额表一个个去核对，看是哪个对不上
84784996
05/30 15:21
核对完了老师，现在差的少了，但是还是有点差额，这个怎么来查找呢
宋生老师
05/30 15:23
你好！肯定还是有地方不对，继续核对。肯定是能完全一致的
84784996
05/31 10:05
老师我是刚才咨询的，那这个差额做到“未分配利润里”，这个借贷科目怎么做呀
宋生老师
05/31 10:07
你好！这个不需要做分录，就是期初的时候，你把期初的差额计入未分配利润，然后后面以这个为基数开始做
84784996
05/31 10:13
好的，资产负债表上的未分配利润直接是负数对吧（余额表上余额是在借方的）
宋生老师
05/31 10:17
你好！是的，就是这样
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