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问题已解决
暂估的成本已经分摊了，冲回暂估后，后面怎么做分录
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你好，只需要把暂估入库冲销，结转成本不用动。
05/30 14:02
84785034 
05/30 14:05
如果是冲回一部分这样呢
东老师 
05/30 14:06
说的冲回一部分是什么意思
84785034
05/30 14:07
如果暂估的发票只是来了一部分这样
东老师
05/30 14:07
哦那就这么做，借应付账款暂估 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
84785034
05/30 14:09
比如上个月暂估正数，这个月冲回这样，做成本分摊需要管这个负数吗？
东老师
05/30 14:09
不需要管你之前的负数。
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