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请问一下老师微利企业，企业所得税汇算清缴是不是不需要填期间费用明细表
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您好，这个是不需要写的，不用
05/30 14:36
84785044 
05/30 14:37
那如果有交通费需要纳税调增的在哪里填啊
小锁老师 
05/30 14:37
交通费不用调增啊，这个可以正常扣
84785044
05/30 14:39
因为之前报销时之前的会计人员发票没有注意看，她有些票开票时税号开错了，有几千块钱，这个需要纳税调整吗
小锁老师
05/30 14:40
税号都开错了吗这个
84785044
05/30 14:41
是啊，有些办公费还有加邮费开错了
84785044
05/30 14:41
期间费用因为发票问题调增在那个表填啊
小锁老师
05/30 14:43
那这样的话是在A10500这个表的
84785044
05/30 14:45
那一项填
小锁老师
05/30 14:48
这个是办公费，开错了，写在其他 30项目
84785044
05/30 14:49
福利费的发票的调增呢，也有一张餐票错了
小锁老师
05/30 14:51
嗯对，和这个是一样的
84785044
05/30 14:52
请问一下是不是除了业务招待费广告费这个按规定比例扣除的，其他期间费用需要调增的合计一笔总的填其他就行了，不需要区分啊
小锁老师
05/30 14:53
对，那些的话都不需要区分
84785044
05/30 14:54
那请问一下，一般纳税人企业是小型微利企业也不需要填期间费用明细表对吗
小锁老师
05/30 14:55
肯定了，你没有的话就不需要
84785044
05/30 14:59
表是自己打勾的，我知道小规模微利企业不需要填，不太清楚一般纳税人是不是也不需要
84785044
05/30 15:01
其他那里有账载金额和税收金额和调增金额调减金额，请问一项账载金额是我帐上的金额，税收金额是什么
小锁老师
05/30 15:15
这个的话，账载金额就写实际的，税收金额写0，这样就纳税调整了
84785044
05/30 15:16
我帐上交通费是5234元，有3238元需要调增，我怎么填
小锁老师
05/30 15:19
账载金额就写实际的5234，税收金额就是 5234-3238 理解了吗
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