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食堂采购食材，月底暂估入库，次月开票，入库-付款-领用 分录怎么做？
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你好！借原材料-暂估 贷应付账款
付款的时候，借应付账款 贷银行存款
领用借管理费用-福利费 贷原材料等
05/30 14:40
84784997 
05/30 14:47
食堂食材领用 是不是借：主营业务成本 贷原材料呀 那领用剩余的从哪里体现
宋生老师 
05/30 14:47
你好！领用的时候都是用这个，借：主营业务成本 贷原材料
比如买进来500，一次领300，第二次领200
84784997
05/30 20:58
入库时候没有发票，借：原材料 -食材暂估 贷应付账款 领用的时候就用原材料 暂估科目吗？
宋生老师
05/31 08:15
你好！是的，就是这样了
84784997
05/31 08:23
暂估科目次月发票到的时候不需要冲平吗？
宋生老师
05/31 08:24
你好！需要冲平的了
84784997
05/31 08:34
比如月末做账 入库，借原材料食材 贷 应付账款 暂估
出库 借：主营业务成本 贷：原材料
次月发票到账，怎么冲平暂估呢？
84784997
05/31 08:34
比如月末做账 入库，借原材料食材 贷 应付账款 暂估
出库 借：主营业务成本 贷：原材料
次月发票到账，怎么冲平暂估呢？
宋生老师
05/31 08:36
你好！将与原材料-暂估有关的业务，都冲减。做相反的分录
然后再按发票重新做
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