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老师，2023年缴纳的公会经费没有计提
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您好，23年的费用少记，汇算上，纳税调减。 企业准则： 会计分录： 借：以前年度损益调整 贷：其他应付款 借;应交税费-所得税 贷：以前年度损益调整 结转 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 如果执行小企业准则，或者是企业准则中错账金额或者影响小的情况下，直接调当期即可 借：费用成本 贷：应付账款、银行存款等。
05/30 14:51
84785017 
05/30 15:00
我工会经费计提的时候是应该走其他应付款贷方的，但是我1季度缴纳9701.72元直接走的成本，没走计提，2-4季度实际缴纳35047.6元走的其他应付款借方，也是只缴纳没计提，这怎么调整，
微微老师 
05/30 15:33
你好，上面不是发了分录给你了嘛？
84785017
05/30 15:56
汇算表问呢调，你发的分录有点乱，
84785017
05/30 15:56
汇算表怎么调，你发分录有点乱
微微老师
05/30 16:12
你少计算工会费，那么汇算表，你就增加费用的呢
微微老师
05/30 16:12
填写在工会支出中
84785017
05/30 16:16
能帮我看下记账截图吗
84785017
05/30 16:46
帮我看看这个其他应付款工会经费的账页，怎么在汇算表上填，这是我之前填的我感觉不太对，您看看账载和实发应该填多少
微微老师
05/30 17:49
你好，你这是收员工的会员费的分录吧？
84785017
05/30 18:41
对，收多少，交多少
微微老师
05/30 19:34
那你费用并没有少记的呢，都是员工的支出，和你们企业没关系啊
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