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老师，管理费用今年冲减了社保费用变成负数了，那在申报企业所得税的时候，职工薪酬的明细表可以填负数了吗
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不可以的，这个填写不了负数
05/30 14:59
郭老师 
05/30 14:59
你是冲减了以前年度的吗？那你用利润分配未分配利润。
84784956 
05/30 15:02
不是，是员工的生育经贴冲回，但是本年度我们公司没有人了，所以就变成负数了
郭老师
05/30 15:03
好，你当时缴纳的时候怎么做的？
郭老师
05/30 15:03
当年的不应该出现负数。
84784956
05/30 15:08
冲减了以前年度交的
郭老师
05/30 15:09
冲了以前年度的你，用利润分配未分配利润。
84784956
05/30 15:16
那管理费用总额也不能为负是吧
郭老师
05/30 15:17
对的是的复数不合理。
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