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老师,工资表应付工资各个部门分开的支付金额,和各个部门加在一起的支付总金额,因为四舍五入的关系差了一分钱,这一分钱做工资计提和发放的时候怎么办呢?

84784965| 提问时间:05/30 15:44
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那你知道是谁少发了吗?或者是多发了。
05/30 15:45
84784965
05/30 15:56
没有发多或发少,实际发放的和实发工资一样,但是计提的时候不是要计提到应付职工薪酬吗?计提借方为ABC部分,每部分都有0.0几这种金额,三个部分单独和加起来不相等,因为四舍五入的原因,这种怎么办
郭老师
05/30 15:58
差额放到营业外收。
84784965
05/30 15:58
可能我讲的不清楚,老师您看
郭老师
05/30 15:58
发下去是多少?是借方的还是贷方的?
84784965
05/30 15:59
是贷方的发下去
郭老师
05/30 16:00
在借方再补上一个。0.01的。
84784965
05/30 16:00
补在哪个科目呢?
郭老师
05/30 16:03
管理费用和销售费都行。
郭老师
05/30 16:04
财务费用,工资 不行,财务部门发生的多管理费用。
84784965
05/30 16:07
就是不能补在财务费用,管理和销售都可以,对吗老师
郭老师
05/30 16:09
对的是的,这个财务费用你直接改成管理费用。
84784965
05/30 16:13
财务费用改成管理费用是什么意思呢?就是以后把财务人员的工资入在管理费用里面吗?
郭老师
05/30 16:14
对的,是的,财务部门的工资他不会做财务费用的,他都是做管理费用。
84784965
05/30 16:54
好的老师
郭老师
05/30 16:55
不用客气,工作愉快。
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