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问题已解决
之前有一笔预付款借3000000.00，贷银存，然后财务报表预付显示是负465000.00的，然后我做了一笔把借预付465000.00贷应付465000.00，这样对吗？也只做过一笔预付款
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您好，对的，这个是没错的，这个就可以
05/30 16:19
84784961 
05/30 17:32
为什么调节之后报表会有变化，我想应该没有吧！
小锁老师 
05/30 17:32
你给我看一下吧截图
84784961
05/30 17:36
购买两笔进出口货物，一共成本3465000000，所以还剩456000几个0没有数清楚反正就是这个数
小锁老师
05/30 17:37
这样的话，预付应该最后还有一个差额才对，和前边3000000
84784961
05/30 17:40
就是差这个465，然后我发现改了之后，资产总额变了，
小锁老师
05/30 17:41
会变，因为这个会减少资产总额
84784961
05/30 17:45
分录是不是对的啊！那要重新申报
小锁老师
05/30 17:46
是对的，重新申报就行
84784961
05/30 18:01
不做这个分录其实也没有问题
小锁老师
05/30 18:27
他只是影响这个最后的差额
84784961
05/30 19:03
其实只要对利润表没有影响都可以不用报
小锁老师
05/30 21:48
嗯对是这个意思的了
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