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问题已解决
老师 3月份的印花税计提少了，然后4月份财务又计提了一遍（以为之前的会计没有做）3月计提如下 借营业税金及附加 贷 应交税费-印花税 4月的时候计提印花税 并且银行支付了 ，这个账要怎么调呢
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你好，实际上你是计提两次多计提了是吧？
05/30 16:50
84785005 
05/30 16:51
计提了两次 但是3月份的金额计提的不对
84785005
05/30 16:51
4月份计提的是正确的 并且已支付
郭老师 
05/30 16:52
借应交税费借税金及附加负数红冲做错的那个。
84785005
05/30 16:53
就是直接红冲就可以啦不 老师
郭老师
05/30 16:53
你好对的，是这么做的。
84785005
05/30 16:54
谢谢老师
郭老师
05/30 16:56
不用客气，工作愉快。
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