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请问一下，2023年没有固定资产计提折旧，摊销，需要填固定资产调整表吗
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你好，如果没有折旧摊销，不需要的哦
05/30 16:55
84785044 
05/30 16:58
有固定资产，但是以前折旧了，剩下一些净额，我23年就没有进行折旧了，留了一些金额在固定资产里，这种情形不需要填吧
蓝小天老师 
05/30 17:01
这种情况是需要填写的哦，只是折旧额不填写就行
84785044
05/30 17:11
是这样填吗吗，原值和累计折旧摊销额填跟上一年度一致，原值-累计折旧摊销额就是现在账上固定资产的金额
84785044
05/30 17:13
本年折旧和税收折旧这2个填0，帐载金额累计折旧和税收金额的累计折旧填，以前年度累计全部已经计提的折旧合计数对吗
蓝小天老师
05/30 17:14
你好，这样填写没有问题哦，提交的时候看下风险提示是不是低等
84785044
05/30 17:18
请问一下，小型微利企业不是不需要填期间费用明细表吗，那广告费等跨年度纳税调整明细表需要填吗，有广告费
蓝小天老师
05/30 17:19
汇算清缴刚进入的时候，如果提示了小微企业不用填写，那么期间费用明细表就不用填写，有实际的广告费，广告费调整表是需要填写的
84785044
05/30 17:20
收入明细表要填吗
84785044
05/30 17:22
还是直接在A类表里输入填收入成本费用就行了
84785044
05/30 17:33
请问一下我们继续教育培训（拍卖师证）可以全额抵扣吗
蓝小天老师
05/31 09:19
你好，如果提示不用填写，那么收入明细不用填写，继续教育属于员工福利，按照工资总额的14%限额扣除
84785044
05/31 09:21
继续教育是填在福利费吗，不是职工教育经费里才对吗
蓝小天老师
05/31 09:25
职工教育费没有超，就填写在职工教育经费，如果继续教育是自己出去培训，不是公司组织，可以视作员工的一项福利
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