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老师，去年有一笔业务宣传费，金额较大，当年没有入账，也没计提，可以做到今年损益里面吗
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有合同证明是去年的就只能做到去年
2024 05/30 17:13
84784987 
2024 05/30 17:28
那现在应该怎么做分录呢
家权老师 
2024 05/30 17:31
在去年12月做计提的账，然后做报表
84784987
2024 05/30 18:05
现在已经5月份了，还要反结账到去年12月份吗
家权老师
2024 05/30 18:07
是的，就是那样做的
84784987
2024 05/30 18:08
这样的话，出的财务报表就和之前申报的23年4季度和24年1季度的数据不一样了，没关系吗
家权老师
2024 05/30 18:13
需要修改本年报表的年初数
84784987
2024 05/30 18:22
这个怎么修改，去税务更正报表吗
家权老师
2024 05/30 20:13
就是更正申报季度报表
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