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老师好，我3月计提社保时候，公司部分少计提了480，个人部分多了480，现在怎么调账呀
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4月份多计提480 个人部分少计提480
05/30 17:31
84784981 
05/30 17:32
已经过去了，我5月想调下 3月的账，该怎么调呀，需要分录，谢谢老师
大明明老师 
05/30 17:41
假设5月份的计提社保全额是10000 其中 个人部分是1000
借：管理费用——10000-1000+480
贷：应付职工薪酬——社保10000-1000+480
借：应付职工薪酬——社保10000-1000+480
其他应收款——1000-480
贷：银行存款10000
84784981
05/30 17:42
好的，懂了，谢谢老师
大明明老师
05/30 17:43
不客气 祝学习工作顺利
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