00:10:00
问题已解决
老师，进项税额转出要做账务处理的吧？老会计说不用做的。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，要做的，这个发票不能抵进项
借：管理费用等 贷：应交税费-应交增值税-进项税转出
05/30 17:52
84784952 
05/30 17:54
进项税额转出，是不是还有一个情况，就是对方开专票给我们，我们抵扣了，后面发生退的情况啊
84784952
05/30 17:54
就是说，假如我们抵扣了，然后人家说开错了，红冲。我们就得转出了，这个情况咋做分录
廖君老师 
05/30 17:56
您好，这个情况就不用转出的，对方红票过来我们记在 进项税（负）就可以
上面那个分录是不能抵扣的，比如用于员工福利了，要进项转出
84784952
05/30 17:58
明白了，比如用于员工福利了，要进项转出。
但是账上进项税负的也没有耶。是不是不写也可以的吖
廖君老师
05/30 17:59
您好，当然不可以的，我们要补增值税的，以前抵了，现在不能抵
84784952
05/30 18:01
好的，谢谢老师了
廖君老师
05/30 18:06
亲爱的朋友，您太客气了，祝您生活愉快！
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
阅读 9072
描述你的问题，直接向老师提问
142
意见反馈
