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*金融服务*贷款担保费 的进项可以抵扣？
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您好，不可以的，贷款相关的进项都是不可以抵扣的
05/30 18:55
84784982 
05/30 19:02
23年的要转出来怎么转 说下流程呗 廖老师
廖君老师 
05/30 19:08
您好，借：财务费用等 （我们这个担保费做在哪个科目就记哪个科目）（这个分录在24年的话改为未分配利润）
贷：应交税费-应交增值税-进项税转出
然后我们更正利润表，年报和汇缴申报表用调整后的数据来申报就可以了
在申报增值税时，附表二 第23B行
84784982
05/31 18:32
廖老师 我这边做对不对
廖君老师
05/31 18:37
您好，我认为直接下面这个分录就好了，进项都已经抵扣了，只有转出，再做进项负没意义
借：财务费用等 4245.28 （这个分录在24年的话改为未分配利润）
贷：应交税费-应交增值税-进项税转出4245.28
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