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我问哈平常报季报交企业所得税计算基础是不是净利润这个数据
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你好，不是，是利润总额。
季度所得税的应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
05/30 20:31
84784961 
05/30 20:33
我之前都符合小型微利企业，现在因为纳税调整不符合，要怎么办，应纳税超过300万，做进出口，缺发票的原因
邹老师 
05/30 20:34
你好，不符合，就需要据实补交所得税了。
84784961
05/30 20:35
那汇算清缴能不能选择啊！
邹老师
05/30 20:37
你好，不符合条件，自然是不能选择 小型微利企业 的
84784961
05/30 21:02
那就还要多填写几张表格是吗？前面的几张表格，职工薪酬账栽金额是应发，后面我记不得实发也是应发工资吗？后面税收也是一样的数据吗？都可以扣除吗？然后基本什么报账我填公司交的医保社保按照最低标准也可以全部扣除吗？
邹老师
05/30 21:04
不同问题，请重新发起提问，谢谢配合
84784961
05/30 21:06
因为多问几次就不能继续问了，有限制
邹老师
05/30 21:08
问题前后需要有相关性，请理解。
84784961
05/30 21:11
那麻烦老师说一下一般纳税人一般情况下报汇算清缴报那些表
邹老师
05/30 21:12
你好，需要知道业务发生情况，才知道需要填写哪些表格
比如有收入，就需要填写收入明细表
有期间费用，就需要填写期间费用明细表
有工资，就需要填写职工薪酬明细表
如果之后是不同问题，请重新发起提问，谢谢配合
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