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减免所得税优惠明细表怎么没有填都有数字？
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你好，这里是自动出来的
05/30 20:34
84785014 
05/30 20:35
这不用管直接保存吗？这数字是怎么得出来的？
郭老师 
05/30 20:38
需要打开保存一下，
按应纳税所得额×20%
84785014
05/30 20:44
就是说征5%？企业所得税年度纳税申报基础信息表中填资产总额和从业人数怎么自己跳出来了？需要修改吗？我修改后总是跳出来说不对。
郭老师
05/30 20:45
你好，实际缴纳的税款是5%的税率。
资产和人数是你去看你第4季度所得税主表上面有一个平均值，这个就是。
84785014
05/30 20:51
我今天用每个月的人数相加除以12计算出来的结果，小于每个季度填季初季末的季度平均值，老师，我是平时填错还是计算错误？
郭老师
05/30 20:56
这样算不对是
先算季度平均，然后四个季度平均合计÷4
第一季度的是用去年12月末的期末余额家今年三月末的期末余额）/2
依次算
84785014
05/30 21:00
资产和人数都是这样计算吗？
郭老师
05/30 21:00
是的对的，都是这么做的
84785014
05/30 21:03
好的，谢谢老师！
84785014
05/30 21:06
老师，为啥我的财务报表早就申报了，我在保存企业所得税年度纳税申报表（A类）总会跳出:提醒校验，你的财务报表尚未报送！
郭老师
05/30 21:15
看下能直接忽略提交的吧
84785014
05/30 21:17
提交怎么变成这样了？
郭老师
05/30 21:21
有可能是系统的问题，你再多试几次，今天也有个学员也是出个这个提示
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