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问题已解决
还有一个问题比如说你到5.31都没有取到发票，那过后你才取到发票，可不可以先增，后一年又调减
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您好，这个是可以的，最后再调减，这个
05/30 22:42
84784961 
05/30 22:45
那我这次调增之后不能按照小微企业交税了，后面再调减我也不清楚会按照小微企业或者不是就按照25%交，那也会不会造成交得多
小锁老师 
05/30 22:46
这个是不会的，因为这样最后是按照25%的这
84784961
05/30 22:48
我是小白麻烦你讲清楚点，小微就只是5%，换成正常就是25%
小锁老师
05/30 22:49
是这样的，就是说，调增后这个是只能按照25%缴纳的，因为要求是应纳税所得额作为规定的，这个意思，不能说因为税率，就不调整
84784961
05/30 22:53
我的意思是那我调节安照多少来，如果按照5%来减，就不划算
小锁老师
05/30 22:53
你没有实际这个具体金额吗，具体没有到票的金额？
84784961
05/30 22:56
到第二年你咋估计得出来
小锁老师
05/30 22:58
这个不是估计的啊，你当年没有票的金额，做到分录里边的话，这个是需要有个统计表对应的，这个是要求
84784961
05/30 23:08
我是说2023年我按照25交，2024按照5来退回，我当然知道2023年的啦！
小锁老师
05/30 23:09
对，这样的话是按照5%退回，你会损失掉一个所得税，这个是存在的问题
84784961
05/30 23:34
我突然感觉自己对会计还是有点点思维啦！
小锁老师
05/31 09:39
嗯嗯，您看看现在理解没
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