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老师，为什么软件最后月终结转的时候，不结转主营业务成本的工资呢？
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你好！这个应该是软件问题了。正常是都要结转
05/31 08:25
84784963 
05/31 08:30
老师，麻烦帮我看下，是账务处理不对吗，为什么工资就是结转不显示
84784963
05/31 08:31
我3月计提错误了，4月冲掉重新做的账
宋生老师 
05/31 08:31
你好!你这里只有计提的分录，没有结转损益的分录
84784963
05/31 08:31
结转损益的分录不是系统自己结转吗？
宋生老师
05/31 08:32
你好！是自动结转，你点击结转损益就会自动结转
84784963
05/31 08:33
可是结转的时候，就是不显示主营业务成本 工资
宋生老师
05/31 08:33
你好！这个应该是软件问题了。问下软件服务商。
84784963
05/31 08:35
是不是因为我负数冲掉了一个，然后正数做了一下，就平了的原因，是不是应付职工薪酬 不结转损益
宋生老师
05/31 08:37
你好！正常来说，是应该正负都结转。除非你都是借方或者都是贷方，一个正数一个负数
84784963
05/31 08:37
是的，我是同方向的负数 正数
84784963
05/31 08:39
那怎么样是对的，冲掉3月计提，4月重做做工资的分录呢？
宋生老师
05/31 08:41
你好没有，你这样做没问题的。
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