00:10:00
问题已解决
《附列资料一》第1至13B栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥未开具发票的上期台账“销售额累计值”。可是这个上期台账销售累计值是指哪个数
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
台账是以前申报的未开具发票一栏
这个台账就是你申报表的累计
税务局那边的
自己没法直接看。
05/31 09:03
84784987 
05/31 09:05
电子税务局现在显示这个比对不正确，问题是我们前面从未申报过未开具发票收入
84784987
05/31 09:06
在税务局大厅能调出所有申报的台账吗？
郭老师 
05/31 09:10
你好，你看你的未开具发票里面填写过负数吗？
84784987
05/31 09:18
以前从未填过未开具发票收入这栏，是这次要调整收入，更正了23年12月的申报表，在未开具发票处填了数据，后在24年2月同样在未开具发票收入栏填了负数（因发票是二月份开出来的），结果就显示比对不正确
郭老师
05/31 09:19
好，那你看一下你之前填写的这个未开具发票一栏，正数和这个负数是一样的吗？
郭老师
05/31 09:20
不一样的话，你这里忽略提交了吧。他很有可能是按年比对，就是今年你没有填写过正数，就结果出来了一个负数。
郭老师
05/31 09:20
你这个大概率以后都会出现这个提示。
84784987
05/31 09:29
你的意思是说，在同一年的申报表里不同月份在未开具发票收入栏填了正负数，金额一样就不会出现这个提示，如果是跨年了就会出现这样对吗？
郭老师
05/31 09:31
是的，对的，是这么做的。
阅读 279
描述你的问题，直接向老师提问
433
意见反馈
