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问题已解决
你好，请问23年暂估成本300万，汇缴前来票来了320w(含税），这个请问是需要把23年暂估的红冲，重新做，还是冲两者之前的差，把税分离出来
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你好，都可以的，这两个方法都行。
05/31 09:15
84785044 
05/31 09:18
我是有库存商品，转到主营成本，那这个多出来的差，还需要再次重库存转吗
郭老师 
05/31 09:19
你好，不需要的，直接借利润分配未分配利润贷应付账款不就可以了。如果你只做差额的做这个。
84785044
05/31 09:21
之前暂估分录是借：库存商品100，贷：应付账款，借：主营业务成本 贷 库存商品，现在来票130w，这个怎么去做呢
郭老师
05/31 09:22
借利润分配未分配利润
进项
贷应付账款30
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