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去年的年终奖今年3月发放的，去年没做计提，现在要怎么把费用算到去年去
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您好，通过以前年度损益调整补计提就可以
05/31 10:33
84784970 
05/31 10:35
那老师会计分录怎么写呀
84784970
05/31 10:36
是这样写吗
84784970
05/31 10:37
不需要去调去年的账，直接3月的会计分录这样写就可以了是吧
84784970
05/31 10:37
汇算清缴的时候会自动计算吗
刘艳红老师 
05/31 10:39
是这样写的，不用调账，这样做就会减少以前的利润了
84784970
05/31 10:41
3，4月份已经结账了要去调3月的账是吗
刘艳红老师
05/31 10:42
不用呀，直接做到现在就可以了
84784970
05/31 10:46
做到5月份吗，但是年度汇算清缴不是今天就截止吗，5月份的账要6月初才能做，这个不会影响吗
刘艳红老师
05/31 10:47
这个没事，你做的账是影响以前的利润分配
84784970
05/31 10:58
不会影响之前的缴税额度吗
刘艳红老师
05/31 10:59
汇算清缴你调减就可以退税了
84784970
05/31 11:00
那不是今天就要填吗，填报的时候把未分配利润按照减去年终奖的算吗
刘艳红老师
05/31 11:04
你是说年报吗？这个不用管哦，你调减就可以了
84784970
05/31 11:07
老师我还是不太明白，就是说年报还是按照之前的填，然后5月份做账的时候把年终奖做进来，后面的税额系统会重新调整吗
刘艳红老师
05/31 11:08
是的，后面的报表会自动调整的
84784970
05/31 11:16
老师，是汇算清缴，我在3月份计提的，是不是不会算到去年的成本里面
刘艳红老师
05/31 11:18
你用的是以前年度损益调整，就是算到去年成本里了
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