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请问一下，本来应该代扣代缴客户个税，但是但是没有收客户这个税钱，公司承担了这个税，这个税企业所得税需要调增吗
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你好，这个不能税前扣除的
05/31 10:35
84785044 
05/31 14:49
营业外收入需要调减吗，比如收客户违约金还有代扣税多收了客户的钱
家权老师 
05/31 14:53
那个要交所得税的，不能调整
84785044
05/31 14:55
也就是说营业外收入不需要调减对吧
家权老师
05/31 14:59
是的，就是那个意思的
84785044
05/31 15:37
请问一下，我去年11月转为一般纳税人一般计税，有进销项，之前是简易计税就像小规模一样，那请问一下汇算清缴不影响，小规模一般纳税人都一样
家权老师
05/31 15:43
增值税是什么规模不影响所得税申报的哈
84785044
05/31 15:45
请问一下，160多万收入，250万的费用，其中费用调增25万正常吗，为什么风险提示有这个
家权老师
05/31 15:46
只是提示你核实清楚，需要调增那么多就确认
84785044
05/31 15:52
请问一下纳税调整里面的扣除其他里的账载金额是不是填需要填增的科目全年累计合计数相加起来的总数
家权老师
05/31 15:53
扣除其他里的账载金额是没有发票的金额，税收金额0
84785044
05/31 15:53
不需要调增的科目不需加进去填账载金额吧
家权老师
05/31 15:55
是的，只填需要调增的金额
84785044
05/31 16:03
比如
快递费科目费用是5000，有发票的是4000，没有发票1000，
运输费科目费用2000，全部有发票，这样的话账载金额填多少，税收金额填多少
家权老师
05/31 16:05
只填没有发票的账载金额1000，税收0
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