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问题已解决
老师，上午好！去年有一笔营业外收入现在要做回主营业收入，在这个月补开发票出来了，我应该怎么账务处理呢？
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你好，增值税是在哪一个月申报的？
05/31 11:02
84784951 
05/31 11:07
之前做在营业外收入，没有申报增值税
郭老师 
05/31 11:14
贷营业外收入负数、
贷主营业务收入应交税费，应交增值税。
84784951
05/31 11:23
好的，多谢
郭老师
05/31 11:33
不用客气，工作愉快。
84784951
05/31 12:49
老师您好！我还想问详细一点，去年的数不用走以前年度损益调整科目吗？
郭老师
05/31 12:51
不要作
你做了增值税销售额和所得税的不一致了
84784951
05/31 12:53
但这张凭证两个科目都是贷方怪怪的
郭老师
05/31 12:55
贷方负数表示借方的
84784951
05/31 12:57
理解了，以前没试过这么处理，多谢老师的指导哈
郭老师
05/31 13:00
不用客气
工作愉快
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