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汇算清缴中研发费用加计扣除金额大于期间费用研究费用合计金额，这个可以大于吗？
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同学你好 这个是可以的 放心填写就好
05/31 11:35
84784995 
05/31 11:37
老师，我申报提交会出现填写原因，这原因填写什么呢
谭小清老师 
05/31 11:41
按企业的实际情况如实填写的
84784995
05/31 11:46
上一年度暂估入账的成本，在汇算清缴前没有冲，影响大吗？已经汇算清缴完成了，还能改吗
谭小清老师
05/31 11:59
年报是可以改的 直接更正就可以修改了 对于暂估入库的成本，最好是汇算清缴前把发票补齐，要不然的话，需要纳税调增暂估的成本
谭小清老师
05/31 12:01
改年报的话，尽量改当年的，跨年更正的话，如果有税款会有滞纳金的
84784995
05/31 12:41
没有看到更正申报的地方
谭小清老师
05/31 13:05
我晚点给你发下在哪里搜索
谭小清老师
05/31 14:04
今年年报的话，再申报完成后面就用 更正/作废按钮的
84784995
05/31 14:06
需要补交好多税
84784995
05/31 14:06
纳税调整明细表-成本-其他就可以哈
84784995
05/31 14:06
不调整的话会有什么风险呢
谭小清老师
05/31 14:07
你先点击作废再进行重新申报就可以 实在找不到 你可以发图片我给你指下地方 我这边截图发不出去了
84784995
05/31 14:08
我能找到，就是要交好多税
谭小清老师
05/31 14:09
不调整的话，就是怕后期，税务局那边稽查，到时候还是会交税的
谭小清老师
05/31 14:10
你们企业是搞研发的吗？研发费用可以加计扣除的
84784995
05/31 14:11
是直接把暂估的成本整数放在纳税调整项目明细成本其他里边是吗
84784995
05/31 14:12
研发费用没多少呢，去年预缴根本没有申报研发费用
谭小清老师
05/31 14:12
是的 你理解的是对的
谭小清老师
05/31 14:20
你可以和你们经理沟通下，看今天能不能进来一些成本，冲冲暂估的成本呢
84784995
05/31 14:23
这个稽查的概率大吗
谭小清老师
05/31 14:24
具体呢说不准 就看当地税务局
84784995
05/31 14:24
老师这种违法吗
谭小清老师
05/31 14:27
也谈不上吧 就是少交了税款 后续稽查的话，还是要补税的
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