老师，我们公司被税务稽查，需要补交2022年企业所得税3万，我需要怎么做账务处理？_实务

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老师，我们公司被税务稽查，需要补交2022年企业所得税3万，我需要怎么做账务处理？

84784979| 提问时间：05/31 12:23

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学借以前年度损益调整贷银行存款借未分配利润贷以前年度损益调整

05/31 12:24

84784979

05/31 12:26

我们是小企业会计准则，直接就是借未分配利润，贷银行存款就可以吗？还有需要更改2022年所得税年报吗？

冉老师

05/31 12:26

直接就是借未分配利润，贷银行存款就可以

冉老师

05/31 12:26

不需要更改2022年所得税年报

84784979

05/31 12:27

老师，如果有滞纳金，也直接计入未分配利润，对吧

冉老师

05/31 12:28

滞纳金计入营业外支出

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